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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 04:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 556 Data de lançamento: 29/01/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO PARA JUNTAS - MOTORES 12,59 12,59
1.00 SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO 19,85 19,85
3.00 ESPUMA POLIURETANO - MULTIUSO SPRAY LIMPA ESTOFADOS 13,09 39,27
1.00 SPRAY - WD-40 FLEXTOP 500ML WD40 73,89 73,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2026 ADESIVO PARA JUNTAS - MOTORES SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO ESPUMA POLIURETANO - MULTIUSO SPRAY LIMPA ESTOFADOS SPRAY - WD-40 FLEXTOP 500ML WD40 145,60
TOTAL 145,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 145,60