| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5587 | Data de lançamento: | 29/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS REF. MÊS: FOLHA NORMAL RESTANTE SERVIDORES | 1.993,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2026 | INSS REF. MÊS: FOLHA NORMAL RESTANTE SERVIDORES | 1.993,72 | ||
| 29/06/2026 | empenho referente a folha de pagamento mês 06/2026. | 1.993,72 | ||
| 17/07/2026 | Pagamento de Empenho 5587/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.993,72 | ||
| TOTAL | 1.993,72 | 1.993,72 | 1.993,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
