| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 5685 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO VAZAMENTO OLEO MOTOR | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | SERVIÇO FREIO | 70,00 | 70,00 |
| 2.50 | SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA DO OLEO | 110,00 | 275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | SERVIÇO VAZAMENTO OLEO MOTOR SERVIÇO FREIO SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA DO OLEO | 465,00 | ||
| 13/07/2026 | SERVIÇO VAZAMENTO OLEO MOTOR SERVIÇO FREIO SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA DO OLEO | 465,00 | ||
| 20/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5685/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 465,00 | ||
| TOTAL | 465,00 | 465,00 | 465,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
