| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 5707 | Data de lançamento: | 30/06/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 7460 MES 06/2026 | 39,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 7460 MES 06/2026 | 39,81 | ||
| 30/06/2026 | EMPENHO REF A TARIFAS DOC/TED ELETRONICO CONTA 7460 MES 06/2026 | 39,81 | ||
| 30/06/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5707/2026 BANCO DO BRASIL SA - 9500 | 39,81 | ||
| TOTAL | 39,81 | 39,81 | 39,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
