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Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5755	Data de lançamento:	02/07/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR CAMINHÃO IRX 8440	150,00	150,00
1.00	SERVIÇO VAZAMENTO CAIXA	1.200,00	1.200,00
1.00	SERVIÇO TROCAR BICO	200,00	200,00
1.00	SERVIÇO FREIO	85,00	85,00
1.00	SERVIÇO SUPORTE CAIXA	530,00	530,00
1.00	SERVIÇO DE SOLDA MIG	230,00	230,00
1.00	SERVIÇO ESPELHO	60,00	60,00
1.00	SERVIÇO FREIO MOTOR	130,00	130,00
1.00	SERVIÇO VAZAMENTO AGUA	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2026	SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR CAMINHÃO IRX 8440 SERVIÇO VAZAMENTO CAIXA SERVIÇO TROCAR BICO SERVIÇO FREIO SERVIÇO SUPORTE CAIXA SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO ESPELHO SERVIÇO FREIO MOTOR SERVIÇO VAZAMENTO AGUA	2.685,00
06/07/2026	SERVIÇO TROCAR CALÇO MOTOR CAMINHÃO IRX 8440 SERVIÇO VAZAMENTO CAIXA SERVIÇO TROCAR BICO SERVIÇO FREIO SERVIÇO SUPORTE CAIXA SERVIÇO DE SOLDA MIG SERVIÇO ESPELHO SERVIÇO FREIO MOTOR SERVIÇO VAZAMENTO AGUA		2.685,00
06/07/2026	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5755/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA			133,44
TOTAL		2.685,00	2.685,00	133,44
SALDO A PAGAR				2.551,56

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	06/07/2026	133,44		Lançada
TOTAL		133,44