| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCI |
| Número do empenho: | 5791 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | TARIFAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFAS BANCARIAS REF A RECEBIMENTO DE DAMS MES 05/2026 | 472,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | TARIFAS BANCARIAS REF A RECEBIMENTO DE DAMS MES 05/2026 | 472,08 | ||
| 03/07/2026 | TARIFAS BANCARIAS REF A RECEBIMENTO DE DAMS MES 05/2026 | 472,08 | ||
| 03/07/2026 | Pagamento de Empenho 5791/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 472,08 | ||
| TOTAL | 472,08 | 472,08 | 472,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
