| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
| Número do empenho: | 5793 | Data de lançamento: | 03/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA- SEC. DA EDUCAÇÃO. | 971,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | EMP.REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA- SEC. DA EDUCAÇÃO. | 971,27 | ||
| 03/07/2026 | EMP.REF. SERVIÇO DE VIGILANCIA- SEC. DA EDUCAÇÃO. | 971,27 | ||
| 09/07/2026 | Pagamento de Empenho 5793/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 971,27 | ||
| TOTAL | 971,27 | 971,27 | 971,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
