| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5999 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Produção e Distribuição de Alimentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO | 200,00 | 200,00 |
| 2.00 | PRENSAGEM DE MANGUEIRAS | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO PRENSAGEM DE MANGUEIRAS | 230,00 | ||
| 16/07/2026 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO PRENSAGEM DE MANGUEIRAS | 230,00 | ||
| 16/07/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5999/2026, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME | 4,62 | ||
| 21/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5999/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 225,38 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/07/2026 | 4,62 | Lançada | |
| TOTAL | 4,62 |
