| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASEMIRO JUCHNIEVSKI |
| Número do empenho: | 6016 | Data de lançamento: | 13/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA EM GERAL - PINTURA SEDE TEMPORÁRIA DO CRAS | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2026 | MÃO DE OBRA EM GERAL - PINTURA SEDE TEMPORÁRIA DO CRAS | 800,00 | ||
| 21/07/2026 | MÃO DE OBRA EM GERAL - PINTURA SEDE TEMPORÁRIA DO CRAS | 800,00 | ||
| 27/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6016/2026 - REF. JULHO/2026 CASEMIRO JUCHNIEVSKI - 18511 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
