| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 6058 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - adesivos dia da Prevenção a Violência contra crianças e adolescentes. | 1,20 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - adesivos dia da Prevenção a Violência contra crianças e adolescentes. | 300,00 | ||
| 21/07/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - adesivos dia da Prevenção a Violência contra crianças e adolescentes. | 300,00 | ||
| 21/07/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6058/2026, 2775 - TONIN & TONIN LTDA ME | 6,00 | ||
| 30/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6058/2026 - REF. JULHO/2026 TONIN & TONIN LTDA ME - 2775 | 294,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/07/2026 | 6,00 | Lançada | |
| TOTAL | 6,00 |
