| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA |
| Número do empenho: | 6076 | Data de lançamento: | 15/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POSTO DE SAUDE | 8.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POSTO DE SAUDE | 8.500,00 | ||
| 15/07/2026 | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTALACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POSTO DE SAUDE | 8.500,00 | ||
| 20/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6076/2026 INVIOLARME SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - 8038 | 8.500,00 | ||
| TOTAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
