| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT |
| Número do empenho: | 6104 | Data de lançamento: | 17/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SWITCH | 5.100,00 | 5.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | SWITCH | 5.100,00 | ||
| 24/07/2026 | SWITCH | 5.100,00 | ||
| 30/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2026 - REF. JULHO/2026 COSTA E FILHO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS LT - 17632 | 5.100,00 | ||
| TOTAL | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
