| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 6147 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | TELA SOLDADA - MALHA 10X15CM FIO 1,9MM | 25,00 | 1.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | TELA SOLDADA - MALHA 10X15CM FIO 1,9MM | 1.375,00 | ||
| 22/07/2026 | TELA SOLDADA - MALHA 10X15CM FIO 1,9MM | 1.375,00 | ||
| 30/07/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6147/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.358,50 | ||
| 30/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6147/2026 | 16,50 | ||
| TOTAL | 1.375,00 | 1.375,00 | 1.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/07/2026 | 16,50 | 5302/2026 | Lançada |
| TOTAL | 16,50 |
