| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 6149 | Data de lançamento: | 20/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.00 | SAPÓLIO EM PÓ (EMB. 250G). | 2,64 | 343,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2026 | SAPÓLIO EM PÓ (EMB. 250G). | 343,20 | ||
| 06/08/2026 | SAPÓLIO EM PÓ (EMB. 250G). | 343,20 | ||
| 12/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6149/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 339,08 | ||
| 12/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6149/2026 | 4,12 | ||
| TOTAL | 343,20 | 343,20 | 343,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/08/2026 | 4,12 | 5655/2026 | Lançada |
| TOTAL | 4,12 |
