| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 6177 | Data de lançamento: | 21/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OLEO MOTOR | 35,00 | 105,00 |
| 2.50 | MANGUEIRA 12mm | 26,00 | 65,00 |
| 1.00 | CONEXÃO 12mm | 36,00 | 36,00 |
| 2.00 | NIPLE AR | 7,00 | 14,00 |
| 2.00 | ADITIVO RADIADOR | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | OLEO MOTOR MANGUEIRA 12mm CONEXÃO 12mm NIPLE AR ADITIVO RADIADOR | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
