| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 624 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO COMP FOLHA normal | 2.616,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | REF A FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO COMP FOLHA normal | 2.616,80 | ||
| 29/01/2026 | empenho referente a folha de pagamento dos servidores comp 01/2026. | 2.616,80 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Empenho 624/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.616,80 | ||
| TOTAL | 2.616,80 | 2.616,80 | 2.616,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
