| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
| Número do empenho: | 6259 | Data de lançamento: | 24/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção/Fornecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | REDES DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE ENCANAMENTO - CONSERTO DE REDE PEAD | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | SERVIÇO DE ENCANAMENTO - CONSERTO DE REDE PEAD | 370,00 | ||
| 30/07/2026 | SERVIÇO DE ENCANAMENTO - CONSERTO DE REDE PEAD | 370,00 | ||
| 30/07/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6259/2026, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME | 7,40 | ||
| 13/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6259/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,60 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/07/2026 | 7,40 | Lançada | |
| TOTAL | 7,40 |
