| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | FUNDO DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DEFESA CIVIL - FUMDEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| empenho ref a folha de pagamento, mes: FOLHA normal | 1.015,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | empenho ref a folha de pagamento, mes: FOLHA normal | 1.015,50 | ||
| 29/01/2026 | empenho referente a folha de pagamento dos servidores comp 01/2026. | 1.015,50 | ||
| TOTAL | 1.015,50 | 1.015,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.015,50 | |||
