Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2026 |
EMPENHO REF A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: FOLHA FUNDEB |
13.939,02 |
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| 28/07/2026 |
Empenho referente a folha de pagamento mes 07/2026. |
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13.939,02 |
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| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL - SIND. PLANALTO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES CRECHE - VAAR |
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36,81 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES CRECHE - VAAR |
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129,00 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES CRECHE - VAAR |
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1.338,43 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES CRECHE - VAAR |
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1.672,94 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES CRECHE - VAAR |
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1.714,33 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: EDUCACAO, Centro de Custo: SERVIDORES CRECHE - VAAR |
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2.491,48 |
| 29/07/2026 |
Pagamento de Empenho 6340/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.556,03 |
| TOTAL |
13.939,02 |
13.939,02 |
13.939,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
