| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 6396 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a Pagar | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Sistema de Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ref a folha de pagamento. FOLHA SERVIDORES | 4.485,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | ref a folha de pagamento. FOLHA SERVIDORES | 4.485,78 | ||
| 28/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2026. | 4.485,78 | ||
| 28/07/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% RENDIMENTOS LIQUIDOS, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: CONTROLE INTERNO | 355,70 | ||
| 29/07/2026 | Pagamento de Empenho 6396/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.130,08 | ||
| TOTAL | 4.485,78 | 4.485,78 | 4.485,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 28/07/2026 | 355,70 | Lançada | |
| TOTAL | 355,70 |
