| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6442 | Data de lançamento: | 28/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA SERVIDORES | 10.233,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA SERVIDORES | 10.233,59 | ||
| 28/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2026. | 10.233,59 | ||
| 07/08/2026 | ESTORNO PARA AJUSTE CONFORME ENVIO DO E-SOCIAL | -94,45 | ||
| 07/08/2026 | ESTORNO CONFORME ENVIO DO ESOCIAL | -94,45 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Empenho 6442/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.139,14 | ||
| TOTAL | 10.139,14 | 10.139,14 | 10.139,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
