Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA SERVIDORES |
74.566,00 |
|
|
| 28/07/2026 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/2026. |
|
74.566,00 |
|
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
10,73 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
170,19 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
493,58 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DES. FNANCIAMENTO CAIXA, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
1.910,79 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO FINANCIAMENTO SICREDI, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
2.085,11 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
3.851,50 |
| 28/07/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
6.618,69 |
| 29/07/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6495/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
|
|
59.425,41 |
| TOTAL |
74.566,00 |
74.566,00 |
74.566,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
