| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRUPO MULTILASER S.A. |
| Número do empenho: | 6584 | Data de lançamento: | 29/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - INFANTIL - PRE ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Registro por Outro Órgão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 23.00 | NOTEBOOK - PADRAO - LINHA CORPORATIVA - MARCA MULTI UL 214 INTEL CORE I3 1315U | 2.569,00 | 59.087,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2026 | NOTEBOOK - PADRAO - LINHA CORPORATIVA - MARCA MULTI UL 214 INTEL CORE I3 1315U | 59.087,00 | ||
| TOTAL | 59.087,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 59.087,00 | |||
