| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 6609 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 2632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES REF A PORTARIA SES 1098/2023. | 14.768,65 | 14.768,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES REF A PORTARIA SES 1098/2023. | 14.768,65 | ||
| 30/07/2026 | EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES REF A PORTARIA SES 1098/2023. | 14.768,65 | ||
| 30/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6609/2026 SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 9816 | 14.768,65 | ||
| TOTAL | 14.768,65 | 14.768,65 | 14.768,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
