| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 6621 | Data de lançamento: | 30/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 28 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 42,64 | 85,28 |
| 3.00 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 80,51 | 241,53 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEUS PARA PÁ CARREGEDEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E PNEUS TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 196,86 | 196,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: CONSERTO DE PNEUS PARA PÁ CARREGEDEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E PNEUS TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 523,67 | ||
| 05/08/2026 | CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DE ARO 16 E 17, INCLUINDO DESLOCAMENTO: CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS ÔNIBUS GRANDE E CAMINHÃO, INCLUINDO DESLOCAMENTO: CONSERTO DE PNEUS PARA PÁ CARREGEDEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E PNEUS TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO: | 523,67 | ||
| 05/08/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6621/2026, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 18,75 | ||
| 11/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6621/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 504,92 | ||
| TOTAL | 523,67 | 523,67 | 523,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/08/2026 | 18,75 | Lançada | |
| TOTAL | 18,75 |
