| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 6639 | Data de lançamento: | 31/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CARIMBO PERSONALIZADO - automático | 60,00 | 180,00 |
| 1.00 | CARIMBO AUTOMATICO | 115,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | CARIMBO PERSONALIZADO - automático CARIMBO AUTOMATICO | 295,00 | ||
| 04/08/2026 | CARIMBO PERSONALIZADO - automático CARIMBO AUTOMATICO | 295,00 | ||
| 13/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
