| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAIME LUIZ POGORECKI |
| Número do empenho: | 6671 | Data de lançamento: | 03/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | SERVIÇO - SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO | 4.000,00 | ||
| 07/08/2026 | SERVIÇO - SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PARA EVENTO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO | 4.000,00 | ||
| 17/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 55 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
