| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JANE MICHELON |
| Número do empenho: | 6676 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | COMDICA - CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - ADESIVOS | 3,30 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - ADESIVOS | 330,00 | ||
| 10/08/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS - ADESIVOS | 330,00 | ||
| 20/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 69 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
