| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6698 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL | 56,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA PATRONAL | 56,67 | ||
| 04/08/2026 | EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL DE FERIAS COMP 08/2026 | 56,67 | ||
| TOTAL | 56,67 | 56,67 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 56,67 | |||
