| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 6713 | Data de lançamento: | 04/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL- ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF: JULHO/2026 VILA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE; AV.PRESIDENTE VARGAS,19; 23; | 1.139,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | REF: JULHO/2026 VILA SANTA CRUZ- POSTO DE SAÚDE; AV.PRESIDENTE VARGAS,19; 23; | 1.139,45 | ||
| 04/08/2026 | Conforme Fatura Nº 774779; 830862; 859303; REF. EMPENHO 6713/2026 17455 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 1.139,45 | ||
| 18/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6713/2026 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN - 17455 | 1.139,45 | ||
| TOTAL | 1.139,45 | 1.139,45 | 1.139,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
