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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: WE COMERCIO DE PRODUTOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 6718 Data de lançamento: 05/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 2 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 RODO DE ALUMINIO COM BORRACHA, SEM CABO 60X1,50cm. 22,54 788,90
5.00 CABO EXTENSOR PARA RODOS E VASSOURAS, 1,60M - CABO EXTENSOR PARA RODOS E VASSOURAS, 1,60M 52,06 260,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2026 RODO DE ALUMINIO COM BORRACHA, SEM CABO 60X1,50cm. CABO EXTENSOR PARA RODOS E VASSOURAS, 1,60M - CABO EXTENSOR PARA RODOS E VASSOURAS, 1,60M 1.049,20
TOTAL 1.049,20 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.049,20