| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6734 | Data de lançamento: | 05/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR PINHÃO | 141,75 | 141,75 |
| 2.00 | BUCHA AMORTECEDOR DT | 68,12 | 136,24 |
| 2.00 | BUCHA AMORTECEDOR TR | 21,75 | 43,50 |
| 1.00 | TERMINAL ESPIA ALAVANCA | 85,70 | 85,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | RETENTOR PINHÃO BUCHA AMORTECEDOR DT BUCHA AMORTECEDOR TR TERMINAL ESPIA ALAVANCA | 407,19 | ||
| 06/08/2026 | RETENTOR PINHÃO BUCHA AMORTECEDOR DT BUCHA AMORTECEDOR TR TERMINAL ESPIA ALAVANCA | 407,19 | ||
| 12/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6734/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 407,19 | ||
| TOTAL | 407,19 | 407,19 | 407,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
