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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MEZZAROBA INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6790 Data de lançamento: 05/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 2660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEN DRIVE 32 GB 50,00 50,00
2.00 PEN DRIVE SANDISK 64 GB Z50 65,00 130,00
1.00 PEN DRIVE SANDISK 128 GB Z50 110,00 110,00
1.00 ADAPTADOR usb wireless n300 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2026 PEN DRIVE 32 GB PEN DRIVE SANDISK 64 GB Z50 PEN DRIVE SANDISK 128 GB Z50 ADAPTADOR usb wireless n300 380,00
10/08/2026 PEN DRIVE 32 GB PEN DRIVE SANDISK 64 GB Z50 PEN DRIVE SANDISK 128 GB Z50 ADAPTADOR usb wireless n300 380,00
19/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1712 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00