| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6833 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAS MAÇARICO CAMINHÃO IVM 2D69 | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | SOLDA MIG | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | GAS MAÇARICO CAMINHÃO IVM 2D69 SOLDA MIG | 780,00 | ||
| 12/08/2026 | GAS MAÇARICO CAMINHÃO IVM 2D69 SOLDA MIG | 780,00 | ||
| 12/08/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6833/2026, 2473 - MARCOS ANDRE GOTARDO E CIA LTDA | 37,44 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6833/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 742,56 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/08/2026 | 37,44 | Lançada | |
| TOTAL | 37,44 |
