| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES |
| Número do empenho: | 6859 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CONSERTO DE PNEUS | 51,03 | 153,09 |
| 4.00 | MONTAGEM DE PNEUS | 40,62 | 162,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | CONSERTO DE PNEUS MONTAGEM DE PNEUS | 315,57 | ||
| 10/08/2026 | CONSERTO DE PNEUS MONTAGEM DE PNEUS | 315,57 | ||
| 10/08/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6859/2026, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES | 11,30 | ||
| 17/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6859/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 304,27 | ||
| TOTAL | 315,57 | 315,57 | 315,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/08/2026 | 11,30 | Lançada | |
| TOTAL | 11,30 |
