| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PONTUAL REDES DE COMUNICACAO LTDA |
| Número do empenho: | 6864 | Data de lançamento: | 06/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Contratação de Serviço de Solução de PABX Virtual | 1.080,00 | 2.160,00 |
| 2.00 | Contratação de URA Multinível | 176,00 | 352,00 |
| 2.00 | Contratação de Serviço 0800 com 1.000 Minutos Cada | 567,00 | 1.134,00 |
| 2.00 | Comodato Telefones IP 10/100/1000 Mbps; | 600,00 | 1.200,00 |
| 3.00 | 13 (treze) linhas telefônicas fixas | 650,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | Contratação de Serviço de Solução de PABX Virtual Contratação de URA Multinível Contratação de Serviço 0800 com 1.000 Minutos Cada Comodato Telefones IP 10/100/1000 Mbps; 13 (treze) linhas telefônicas fixas | 6.796,00 | ||
| 10/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2264; 1/2265; REF. EMPENHO 6864/2026 18205 - PONTUAL REDES DE COMUNICACAO LTDA | 3.073,00 | ||
| 17/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2264/2265 | 3.073,00 | ||
| TOTAL | 6.796,00 | 3.073,00 | 3.073,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.723,00 | |||
