| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JAISSON LUIZ KAISEKAMP |
| Número do empenho: | 6872 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TUBO de 400mm em aço inox | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 1.00 | TUBO para leitura de gases | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | TUBO de 400mm em aço inox TUBO para leitura de gases | 2.800,00 | ||
| 12/08/2026 | TUBO de 400mm em aço inox TUBO para leitura de gases | 2.800,00 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6872/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.800,00 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
