| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGRO PANISSI LTDA |
| Número do empenho: | 6893 | Data de lançamento: | 07/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOTA VULCABRAS SOLA AMARELA Nº 40 | 45,00 | 90,00 |
| 2.00 | LUVA SUPER PVC | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | GRAO VERDE 500G | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | BOTA VULCABRAS SOLA AMARELA Nº 40 LUVA SUPER PVC GRAO VERDE 500G | 146,00 | ||
| 12/08/2026 | BOTA VULCABRAS SOLA AMARELA Nº 40 LUVA SUPER PVC GRAO VERDE 500G | 146,00 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6893/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 144,25 | ||
| 20/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6893/2026 | 1,75 | ||
| TOTAL | 146,00 | 146,00 | 146,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/08/2026 | 1,75 | 5833/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,75 |
