| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 6925 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 30 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUBSTITUIR BOMBA DE DIREÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS | 3.891,20 | 3.891,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | SUBSTITUIR BOMBA DE DIREÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS | 3.891,20 | ||
| 11/08/2026 | SUBSTITUIR BOMBA DE DIREÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS | 3.891,20 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6925/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.891,20 | ||
| TOTAL | 3.891,20 | 3.891,20 | 3.891,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
