| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6946 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Produção e Distribuição de Alimentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRENSAGEM DE MANGUEIRAS | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO TROCAR DENTE CONCHA | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | PRENSAGEM DE MANGUEIRAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA PRESTAÇAO DE SERVIÇO TROCAR DENTE CONCHA | 210,00 | ||
| 13/08/2026 | PRENSAGEM DE MANGUEIRAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO TROCAR MANGUEIRA PRESTAÇAO DE SERVIÇO TROCAR DENTE CONCHA | 210,00 | ||
| 13/08/2026 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6946/2026, 9722 - COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME | 4,22 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6946/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 205,78 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/08/2026 | 4,22 | Lançada | |
| TOTAL | 4,22 |
