| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS MACIESKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 6947 | Data de lançamento: | 11/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo a Produção e Distribuição de Alimentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | MANGUEIRA 3/8 | 45,00 | 67,50 |
| 2.00 | CAPA 3/8 | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | MANGUEIRA 3/8 CAPA 3/8 | 97,50 | ||
| 13/08/2026 | MANGUEIRA 3/8 CAPA 3/8 | 97,50 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6947/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97,50 | ||
| TOTAL | 97,50 | 97,50 | 97,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
