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Última atualização realizada em 23/08/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6951 Data de lançamento: 11/08/2026
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 2500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO COMPLETO 8MM AGRALE IKK 6538 6,00 24,00
1.00 CHAPA DE FERRO 22,00 22,00
5.00 ELETRODO DE SOLDA 22,00 110,00
3.00 PARAFUSO COMPLETO 10 MM 7,00 21,00
1.00 PARAFUSO COMPLETO 12 MM 9,00 9,00
1.00 VEDA ESCAPE 10,00 10,00
2.00 ABRAÇADEIRA 12,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2026 PARAFUSO COMPLETO 8MM AGRALE IKK 6538 CHAPA DE FERRO ELETRODO DE SOLDA PARAFUSO COMPLETO 10 MM PARAFUSO COMPLETO 12 MM VEDA ESCAPE ABRAÇADEIRA 220,00
18/08/2026 PARAFUSO COMPLETO 8MM AGRALE IKK 6538 CHAPA DE FERRO ELETRODO DE SOLDA PARAFUSO COMPLETO 10 MM PARAFUSO COMPLETO 12 MM VEDA ESCAPE ABRAÇADEIRA 220,00
21/08/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL Nº 68473905 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00