| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
| Número do empenho: | 7030 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | PARAFUSO AUTO BROCANTE | 0,30 | 12,00 |
| 1.00 | Abraçadeira de nylon preta | 12,00 | 12,00 |
| 200.00 | BOLSA SACARIA | 2,50 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | PARAFUSO AUTO BROCANTE Abraçadeira de nylon preta BOLSA SACARIA | 524,00 | ||
| 17/08/2026 | PARAFUSO AUTO BROCANTE Abraçadeira de nylon preta BOLSA SACARIA | 524,00 | ||
| 20/08/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7030/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 517,71 | ||
| 20/08/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7030/2026 | 6,29 | ||
| TOTAL | 524,00 | 524,00 | 524,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 17/08/2026 | 6,29 | 5962/2026 | Lançada |
| TOTAL | 6,29 |
