| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
| Número do empenho: | 7034 | Data de lançamento: | 13/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREMIAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR(A)JOAO FARIAS / ROSA MARIA INES BURATI NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 088/2024- SEC DA FAZENDA. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA AO SR(A)JOAO FARIAS / ROSA MARIA INES BURATI NO VALOR DESTE EMPENHO, AUTORIZADO PELO DECRETO 088/2024- SEC DA FAZENDA. | 600,00 | ||
| 13/08/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 54/37940; 53/39539; REF. EMPENHO 7034/2026 7141 - MAGNOS BANDIERA LTDA | 600,00 | ||
| 19/08/2026 | Pagamento de Empenho 7034/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
