| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 7046 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A RECIBO DE EMOLUMENTOS, CERTIDÕES. SEC FAZENDA | 521,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | EMP.REF. A RECIBO DE EMOLUMENTOS, CERTIDÕES. SEC FAZENDA | 521,20 | ||
| 14/08/2026 | Conforme Recibo Nº 045814; 045813; 045815; 103929; 105486; 102293; REF. EMPENHO 7046/2026 15161 - DANIELA GARCIA | 521,20 | ||
| 19/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7046/2026 DANIELA GARCIA - 15161 | 521,20 | ||
| TOTAL | 521,20 | 521,20 | 521,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
