| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| Número do empenho: | 7094 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS COM 60 TOALHAS(22 X 20 CM). | 3,43 | 480,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS COM 60 TOALHAS(22 X 20 CM). | 480,20 | ||
| 08/10/2026 | PAPEL TOALHA COM 02 ROLOS COM 60 TOALHAS(22 X 20 CM). | 480,20 | ||
| 15/10/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7094/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,20 | ||
| TOTAL | 480,20 | 480,20 | 480,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
