| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 719 | Data de lançamento: | 29/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA normal | 6.267,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHA normal | 6.267,41 | ||
| 29/01/2026 | empenho referente a folha de pagamento dos servidores comp 01/2026. | 6.267,41 | ||
| 29/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE | 3.242,00 | ||
| TOTAL | 6.267,41 | 6.267,41 | 3.242,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.025,41 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 29/01/2026 | 3.242,00 | Lançada | |
| TOTAL | 3.242,00 |
