Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA normal |
33.667,20 |
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| 29/01/2026 |
empenho referente a folha de pagamento dos servidores comp 01/2026. |
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33.667,20 |
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| 29/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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6,44 |
| 29/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
50,80 |
| 29/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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|
97,25 |
| 29/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
|
|
221,75 |
| 29/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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894,02 |
| 29/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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2.929,47 |
| 29/01/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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3.485,99 |
| 30/01/2026 |
Pagamento de Empenho 720/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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25.981,48 |
| TOTAL |
33.667,20 |
33.667,20 |
33.667,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
