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Exercício: 2026
Nome do Credor: PRÉMOLDADOS DALMOLIN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7205	Data de lançamento:	19/08/2026
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinario
Tipo de Licitação:	Pregão Eletrônico
Licitação número / ano:	29 / 2026

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1500.00	PAVER HOLANDÊS 20X10 6 CM NATURAL.	70,90	106.350,00
400.00	PAVER DIRECIONAL PIGMENTADO.	122,50	49.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2026	PAVER HOLANDÊS 20X10 6 CM NATURAL. PAVER DIRECIONAL PIGMENTADO.	155.350,00
20/08/2026	PAVER HOLANDÊS 20X10 6 CM NATURAL.		15.952,50
21/08/2026	PAVER HOLANDÊS 20X10 6 CM NATURAL.		15.952,50
24/08/2026	PAVER HOLANDÊS 20X10 6 CM NATURAL.		15.952,50
25/08/2026	PAVER DIRECIONAL PIGMENTADO.		27.562,50
26/08/2026	PAVER HOLANDÊS 20X10 6 CM NATURAL.		15.952,50
27/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7205/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.952,50
27/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7205/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.952,50
27/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7205/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.952,50
31/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7205/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.952,50
31/08/2026	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7205/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			27.562,50
08/09/2026	PAVER HOLANDÊS 20X10 6 CM NATURAL.		15.952,50
TOTAL		155.350,00	107.325,00	91.372,50
SALDO A PAGAR				63.977,50