| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 7212 | Data de lançamento: | 19/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMP.REF. A DIGITLIZAÇÃO VEICULO PLACA FPM-5I47 SEC SAÚDE | 14,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | EMP.REF. A DIGITLIZAÇÃO VEICULO PLACA FPM-5I47 SEC SAÚDE | 14,40 | ||
| 19/08/2026 | EMP.REF. A DIGITLIZAÇÃO VEICULO PLACA FPM-5I47 SEC SAÚDE | 14,40 | ||
| TOTAL | 14,40 | 14,40 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14,40 | |||
